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      公司財務人員要懂的財務知識
      發布時間:2017年01月03日 點擊率:12189
    7. 一、增值稅

      1、一般納稅人

      應納稅額=銷項稅額—進項稅

      銷項稅額=銷售額×稅率 此處稅率為17%

      組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)

      組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)÷(1—消費稅稅率)

      禁止抵扣人進項稅額=當月全部的進項稅額×(當月免稅項目銷售額,非應稅項目營業額的合計÷當月全部銷售,營業額合計)

      2、進口貨物

      應納稅額=組成計稅價格×稅率

      組成計稅價格=關稅完稅價格+關稅(+消費稅)

      3、小規模納稅人

      應納稅額=銷售額×征收率

      銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)

      二.消費稅

      1、一般情況:

      應納稅額=銷售額×稅率

      不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+增值稅稅率或征收率)

      組成計稅價格=(成本+利潤)÷(1—消費稅率)

      組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率)÷(1—消費稅稅率)

      組成計稅價格=(材料成本+加工費)÷(1—消費稅稅率)

      組成計稅價格=(關稅完稅價格+關稅)÷(1—消費稅稅率)

      2、從量計征

      應納稅額=銷售數量×單位稅額

      三、營業稅

      應納稅額=營業額×稅率

      四、關稅

      1、從價計征

      應納稅額=應稅進口貨物數量×單位完稅價×適用稅率

      2、從量計征

      應納稅額=應稅進口貨物數量×關稅單位稅額

      3、復合計征

      應納稅額=應稅進口貨物數量×關稅單位稅額+應稅進口貨物數量×單位完稅價格×適用稅率

      五、企業所得稅

      應納稅所得額=收入總額—準予扣除項目金額

      應納稅所得額=利潤總額+納稅調整增加額—納稅調整減少額

      應納稅額=應納稅所得額×稅率

      月預繳額=月應納稅所得額×25%

      月應納稅所得額=上年應納稅所得額×1/12

      六、外商投資企業和外商企業所得稅

      1、應納稅所得額

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